Programmabegroting 2026 in één oogopslag

Inkomsten

Wat verstaan wij onder: 

• Rijksmiddelen: We ontvangen geld van het Rijk voor bijvoorbeeld Wmo, jeugdzorg, duurzaamheidsprojecten en wegen.
• Lokale heffingen: We ontvangen inkomsten van inwoners en bedrijven, zoals afvalstoffenheffing, ozb en andere gemeentelijke heffingen.
• Overige inkomsten: We hebben ook inkomsten uit andere bronnen, zoals verhuur van gebouwen, vergunningen en verkoop van grond.

Uitgaven

Wat verstaan wij onder: 

• Aantrekkelijk eiland: We houden ons eiland aantrekkelijk en veilig. Met aandacht voor onder meer woningen, wegen, groen, handhaving en een goed ondernemersklimaat.
• Vitaal eiland: We willen dat iedereen mee kan doen. Daarom ondersteunen we inwoners via bijvoorbeeld de Wmo en jeugdzorg. En we ondersteunen sport, onderwijs en omzien naar elkaar.
• Duurzaam en innovatief eiland: We werken aan een toekomstbestendig eiland. Met lokale energie, minder afval en klaar voor het veranderende klimaat.
• Betrokken eiland: We staan dichtbij onze inwoners. Met goede dienstverlening, duidelijke communicatie en ruimte om mee te denken en te doen.
• Algemene dekkingsmiddelen: Wij zetten dit geld in om het eiland goed te laten draaien. Voor bijvoorbeeld salarissen van medewerkers die organisatiebreed werken, rente over leningen en onze bijdrage aan SVHW.

De gemeente moet bezuinigen. Dat komt omdat we minder geld van het Rijk krijgen. Maar er is meer aan de hand. Ook de veranderende samenleving, het hoge aantal voorzieningen en opgaven en ambities voor de toekomst dreigen voor tekorten te zorgen. Zonder maatregelen komen we in de rode cijfers. Dit zegt het college daarover in de pagina die jaarlijks in de krant komt over de Programmabegroting:  “De begroting is sluitend. We hebben daarvoor keuzes moeten maken. Zo gebruiken we een deel van onze reserves, passen we de toeristen- en forensenbelasting aan en besparen we waar het kan. Zo kunnen we blijven investeren in ons eiland, bijvoorbeeld in nieuwe scholen, havens en de bouw van woningen."

De gemeenteraad nam gelijk met het vaststellen van de Programmabegroting 2026 een aantal besluiten in het kader van bezuinigingen. De meeste maatregelen gaan in vanaf 2026: 

Verhoging inkomsten

• We verhogen de toeristenbelasting van € 1,50 naar € 2,00.
• We verhogen de forensenbelasting door het minimum- en maximumbedrag te verhogen. Het percentage blijft gelijk;
• We verhogen de inkomsten uit de OZB-niet woningen (onroerendezaakbelasting). We zitten nu ruim onder het landelijk gemiddelde en verhogen het tarief de komende jaren jaarlijks met gemiddeld 12,5 procent;
• We verhogen de inkomsten uit OZB-woningen. Het tarief blijft hetzelfde, maar de WOZ-waarde gaat omhoog dus de opbrengsten worden hoger;
• We verhogen de afvalstoffenheffing richting kostendekkendheid. We gaan van 80% kostendekkendheid naar 85% in 2026 en 90% in 2027;
• We overwegen het herinvoeren van hondenbelasting vanaf 2027.

Verlaging uitgaven

• We stoppen vanaf 2027 met de GObus;
• We sturen in principe geen papieren mailings meer naar alle huishoudens;
• We stoppen met de nieuwjaarsreceptie;
• Er komt een hogere eigen bijdrage collectief vervoer Wmo (instaptarief en km-kosten);
• We sluiten één zwembad in aanloop naar nieuwbouw;
• We vergoeden geen individuele psychomotorische kindertherapie meer, als dit ook uit de aanvullende zorgverzekering vergoed kan worden. (Jeugdzorg);
• CJG-locaties worden samengevoegd: Ooltgensplaat is al dicht en dan Dirksland ook;
• We halveren uitvoeringsbudgetten Gebiedsgerichte aanpak. Dit geld gebruiken we bijvoorbeeld voor het maken van gebiedsvisies en om kleine investeringen te doen in gebieden;
• We verlagen het mantelzorgcompliment van €200,00 naar €150,00;
• We stoppen met de inhuur van de bewaking bij parkeren stranden (GOwerkt);
• We stoppen met recreatieve vaarverbinding over Haringvliet;
• We verlagen de bijdrage aan toeristische initiatieven, vooral omdat dit deel van het budget niet werd gebruikt;
• We verlagen het uitvoeringsbudget sport maar zetten daarvoor Rijksmiddelen (GALA) in;
• We stoppen met Waterpoort;
• We beperken uitgaven gespreksgroepen dementie: door andere opzet/afspraken;
• We bouwen de subsidie Paulina.nu af vanaf 2027. Dat gaat om het deel van de subsidie voor andere projecten dan Toekomstbestendig Leven.
• We beperken onze uitgaven rentebeleid, gelinkt aan ontwikkeling en investeringsagenda;

Voor de komende jaren zijn meer bezuinigingen nodig. We kijken daarom ook naar de toekomst van onze voorzieningen, als sportvelden, havens, dorpshuizen, wegen en subsidies. Wat is echt nodig? Kunnen we voorzieningen koppelen en wat kunnen inwoners zelf oppakken? Dat zijn we aan het onderzoeken. 

De Programmabegroting 2026 wordt vastgesteld in de raadsvergadering van 13 november 2025. Het is besproken als punt 5 op de agenda met deze stukken:

• Raadsvoorstel Programmabegroting 2026
• Raadsbesluit Programmabegroting 2026
• Programmabegroting 2026
• Beantwoording raadsvragen Programmabegroting 2026